2017年度乌鲁木齐市亚博体育娱乐燃气管理办公室部门决算公开说明
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(三)政府性基金预算出入决算状况阐明

(四)政府性基金预算开销决算状况阐明

三、部分结转结余状况

四、一般公共预算“三公”经费开销状况

五、机关工作经费开销状况

六、政府收购状况

七、其他重要事项的状况

(一)国有财物占用状况阐明

(二)国有财物收益征缴状况阐明

(三)部分项目开销状况和项目绩效评价状况阐明

第三部分专业名词解释

第四部分部分决算报表

一、报表封面

二、部分出入整体状况(11张):

《收入开销决算总表》

《收入决算表》

《开销决算表》

《收入开销决算表》

《项目收入开销决算表》

《行政作业类项目收入开销决算表》

《根本建设类项目收入开销决算表》

《开销决算明细表》

《根本开销决算明细表》

《项目开销决算明细表》

《财务专户办理资金收入开销决算表》

三、财务拨款出入状况(9张)

《财务拨款收入开销决算总表》

《一般公共预算财务拨款收入开销决算表》

《一般公共预算财务拨款开销决算明细表》

《一般公共预算财务拨款根本开销决算明细表》

《一般公共预算财务拨款项目开销决算明细表》

《政府性基金预算财务拨款收入开销决算表》

《政府性基金预算财务拨款开销决算明细表》

《政府性基金预算财务拨款根本开销决算明细表》

《政府性基金预算财务拨款项目开销决算明细表》

四、单位财物担任状况(1张):《财物负债简表》

五、部分决算附表(5张)

《财物状况表》

《国有财物收益征缴状况表》

《根本数字表》

《组织人员状况表》

《非税收入征缴状况表》

六、填写阐明附表(2张)

《部分决算相关信息统计表》

《政府收购状况表》

七、“三公”经费开销状况(1张)

《一般公共预算“三公”经费开销状况表》

榜首部分部分单位概略

一、乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室为参照公事员法办理的全额拨款作业单位,首要职责是:贯彻履行有关亚博体育文娱燃气作业的法令、法规、规章和政策;担任亚博体育文娱燃气工作的安全办理和展开工作标准、合格作业;担任亚博体育文娱燃气工程质量及亚博体育文娱燃气管网设备保护、工作的监督查看;担任亚博体育文娱燃气工作标准化效劳的监督查看;组织展开亚博体育文娱燃气新技术、新产品的推广应用;担任受理亚博体育文娱燃气用户投诉。

乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室编制数15人,到2017年年底实有在职人数12人,退休2人

二、部分决算单位构成。

从决算单位构成看,乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室部分决算包含:乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室部分本级决算。

归入乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室2017年部分决算编制规模的单位名单见下表:

序号

单位名称

补白


(一)部分收入开销决算整体状况阐明

2017年度收入460.97万元,与上年183.25万元比较,添加277.72万元,添加151.55%,增减改变首要原因是:其他收入添加。依据乌创立办〔2017〕6号,收到拨付乌鲁木齐城市亚博体育文娱燃气归纳办理效劳渠道项目款234万元,财务实拨2017年过渡期养老保险款18.29万元。开销258.47万元,与上年228.06万元比较,添加30.41万元,添加13.33%,增减改变首要原因是:2017年过渡期养老保险款调整及补缴开销。结转和结余219.12万元,与上年16.62万元比较,添加202.50万元,添加1218.57%。增减改变首要原因是:乌鲁木齐城市亚博体育文娱燃气归纳办理效劳渠道项目结转款。

与预算比较状况。2017年财务下达乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室部分预算185.64万元,其间:根本开销177.09万元,项目开销8.55万元。185.64万元为一般公共预算拨款。2017年决算财务拨款208.16万元,其间追加政府性基金预算财务拨款2.96万元。添加22.52万元,包含追加2017年度工作设备置办费2.96万元及2017年养老保险调整及补缴部分。

其他有关阐明内容。无。

(二)部分收入整体状况阐明

本年收入算计460.97万元,其间:财务拨款收入208.16万元,占45.16%;上级补助收入0万元,占0%;作业收入0万元,占0%;运营收入0万元,占0%;隶属单位缴款0万元,占0%;其他收入252.81万元,占54.84%。增减改变的首要原因是:其他收入添加。乌鲁木齐城市亚博体育文娱燃气归纳办理效劳渠道项目款234万元,财务实拨2017年过渡期养老保险款18.29万元,利息收入0.52万元。

与预算比较状况。2017年乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室部分预算185.64万元,不含其他收入-2017年过渡期养老保险款18.29万元,不含其他收入-乌鲁木齐城市亚博体育文娱燃气归纳办理效劳渠道项目款234万元。

其他有关阐明内容。无。

(三)部分开销整体状况阐明

本年开销算计258.47万元,其间:根本开销218.42万元,占84.50%;项目开销-行政作业类项目40.05万元,占15.50%;上缴上级开销0万元,占0%;运营开销0万元,占0%;对隶属单位补助开销0万元,占0%。增减改变的首要原因是:人员经费-机关作业单位养老保险缴费,2017年养老保险调整及补缴23.70万元。

与预算比较状况。本年开销258.47万元比预算185.64万元添加72.83万元,添加39.23%,增减改变首要原因是:根本开销人员经费开销添加40.46万元,与预算比较添加26.47%。行政作业类项目-乌鲁木齐城市亚博体育文娱燃气归纳办理效劳渠道项目开销26.50万元不在预算中。工作设备置办3.26万元系追加项目。

其他有关阐明内容。无。

二、部分财务拨款出入状况

(一)财务拨款出入整体状况阐明

2017年度财务拨款收入208.16万元,与上年182.82万元比较,添加25.34万元,添加13.86%。增减改变的首要原因是:2017年养老保险调整部分及追加2017年度工作设备置办费2.96万元。财务拨款开销213.16万元,与上年227.64万元比较,削减14.48万元,下降6.36%。其间:根本开销199.61万元,项目开销13.55万元。削减改变的首要原因是:行政作业类项目开销削减34.03万元。财务拨款结转结余11.62万元,与上年16.62万元比较,削减5万元,下降30.08%。增减改变的首要原因是:2016年项目履行结束。

与预算比较状况。2017年财务拨款收入208.16万元,比预算185.64万元添加22.52万元,添加12.13%。添加的首要原因是:2017年养老保险调整及补缴部分。

其他有关阐明内容。无。

(二)一般公共预算开销决算状况阐明

2017年度一般公共预算财务拨款开销205.20万元。与上年224.39万元比较,削减19.19万元,下降8.55%。增减改变的首要原因是:行政作业类项目开销削减35.78万元。其间:按功用分类科目,社会保证和作业开销26.20万元,城乡社区开销179.00万元。按经济分类科目,工资福利开销135.04万元,产品和效劳开销29.88万元,对个人和家庭的补助开销39.98万元,其他本钱性开销0.3万元。

与预算比较状况。2017年一般公共预算拨款185.64万元,决算205.20万元,添加19.56万元,添加10.54%,,添加原因首要原因是:2017年过渡期养老保险款调整项目。

其他有关阐明内容。无。

(三)政府性基金预算出入决算状况阐明

2017年度政府性基金预算财务拨款收入2.96万元,与上年8.25万元比较,削减5.29万元,下降64.12%。增减改变的首要原因是:2016年项目施行结束,追加2017年度工作设备置办费2.96万元。政府性基金预算财务拨款开销7.96万元,与上年开销3.25万元比较,添加4.71万元,添加144.92%。增减改变的首要原因是:本年开销2016年项目结转5万元。

与预算比较状况。2017年部分预算没有组织政府性基金预算财务拨款,2017年度工作设备置办费2.96万元系追加项目。

其他有关阐明内容。无。

(四)政府性基金预算开销决算状况阐明

2017年度政府性基金预算开销7.96万元。与上年比较,添加4.71万元,添加144.92%。增减改变的首要原因是:工作设备置办2.96万元,开销2016年项目结转5万元。其间:按功用分类科目,城乡社区开销7.96万元。按经济分类科目,产品和效劳开销5万元,其他本钱性开销2.96万元。没有结转结余。

与预算比较状况。2017年部分预算没有组织政府性基金预算,系追加2017年工作设备置办费。

其他有关阐明内容。无。

三、部分结转结余状况

年底结转结余219.12万元。与上年16.62万元比较,添加202.50万元,添加1218.57%。其间财务拨款结转结余11.62万元。与上年比较,削减5万元,下降30.08%。增减改变的首要原因是: 2016年财务拨款项目履行结束。乌鲁木齐城市亚博体育文娱燃气归纳办理效劳渠道项目结转款。

其他有关阐明内容。无。

四、一般公共预算“三公”经费开销状况

2017年度一般公共预算“三公”经费开销决算5.52万元,比上年4.30添加1.22万元,添加28.37%,添加原因是亚博体育文娱燃气安全查看作业力度加大,车况老化。其间,因公出国(境)费开销0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,添加(下降)0%,添加(削减)原因是……;公事用车置办及工作保护费开销5.52万元,占100%,比上年添加1.22万元,添加28.37%,添加原因是亚博体育文娱燃气安全查看作业力度加大,车况老化。公事招待费开销0万元,占0%,比上年添加(削减)0万元,添加(下降)0%,添加(削减)原因是……。详细状况如下:

因公出国(境)费开销0万元。我单位全年运用一般公共预算财务拨款组织的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包含:……。

公事用车置办及工作保护费5.52万元,其间,公事用车置办0万元,公事用车工作保护费5.52万元。首要用于亚博体育文娱燃气安全作业查看等。2017年,我单位一般公共财务拨款组织的公事用车置办量0辆,保有量为3辆。

公事招待费0万元。详细是:国内公事招待开销0万元,首要是……等。我单位国内公事招待0批次,0人次。

与预算比较状况。2017年一般公共预算“三公”经费11.17万元,实践开销5.52万元,削减5.65万元,下降50.58%

其他有关阐明内容。无。

五、机关工作经费开销状况

2017年度我单位机关工作经费开销21.63万元,比上年27.75万元削减6.12万元,下降22.05%,削减原因首要是:工作费5.22万元,培训费2.98万元,在2017年部分预算一般公共预算财务拨款-项目开销8.55万元反映开销。如未发作机关工作经费开销,需写明:××年度××单位机关工作经费开销0元,未发作机关工作经费开销。若有其他经费未发作开销,照此进行阐明。

其他有关阐明内容。无。

六、政府收购状况

我单位政府收购方案3.21万元,其间:政府收购货品开销3.01万元、政府收购工程开销0万元、政府收购效劳开销0.2万元;实践收购3.21万元,其间:政府收购货品开销3.01万元、政府收购工程开销0万元、政府收购效劳开销0.2万元。

其他有关阐明内容。无。

七、其他重要事项的状况

(一)国有财物占用状况阐明

到2017年12月31日,财物总计417.49万元,其间:流动财物282.75万元,固定财物134.74万元,其间:房子0(平方米),价值0万元,共有车辆3辆,价值56.31万元,其间:部级领导干部用车0辆、一般公事用车1辆、一般法律执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车首要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定财物价值78.43万元。

其他有关阐明内容。无。

(二)国有财物收益征缴状况阐明

到2017年12月31日,我单位财物有偿运用收入算计0万元,财物处置收入算计0万元。其间:已缴国库0万元,已缴财务专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关阐明内容。无。

(三)部分项目开销状况和项目绩效评价状况阐明

2017年度,本部分单位施行绩效办理的项目3个,触及预算8.55万元,项目开销决算40.05万元。2017年底本部分单位民生项目和要点开销项目的绩效评价展开状况及成果:

1.亚博体育文娱燃气安全作业经费项目为2017年部分预算一般公共预算拨款8.55万元,2017年行政作业类项目开销8.55万元。首要用于安全出产月的查看及日常亚博体育文娱燃气安全作业查看。为2017年亚博体育文娱燃气工作的安全办理和展开工作标准、合格作业,亚博体育文娱燃气工程质量及亚博体育文娱燃气管网设备保护、工作的监督查看,亚博体育文娱燃气工作标准化效劳的监督查看供给了有力保证和支撑。

2.亚博体育文娱燃气安全作业应急演练补助项目5万元,系2016年结转项目,2017年履行结束。

3.乌鲁木齐城市亚博体育文娱燃气归纳办理效劳渠道项目款234万元,2017年履行26.50万元,为政府收购该项目咨询设计费。项目期限2017年10月31日-2020年12月30日。现在尚在施行中。

其他有关阐明内容。无。

第三部分专业名词解释

财务拨款收入:指同级财务当年拨付的资金。

上级补助收入:指作业单位从主管部分和上级单位获得的非财务补助收入。

作业收入:指作业单位展开专业业务活动及其辅佐活动所获得的收入。

运营收入:指作业单位在专业业务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动获得的收入。

隶属单位缴款:指作业单位隶属的独立核算单位按有关规则上缴的收入。

其他收入:指除上述“财务拨款收入”、“作业收入”、“运营收入”、“隶属单位缴款”等之外获得的收入。

用作业基金补偿出入差额:指作业单位在当年的“财务拨款收入”、“财务拨款结转和结余资金”、“作业收入”、“作业单位运营收入”、“其他收入”不足以组织当年开销的状况下,运用以前年度堆集的作业基金(即作业单位当年出入相抵后按国家规则提取、用于补偿今后年度出入差额的基金)补偿本年度出入缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度开销预算因客观条件改变未履行结束、结转到本年度按有关规则持续运用的资金,既包含财务拨款结转和结余,也包含作业收入、运营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配状况。

年底结转和结余:指本年度或以前年度预算组织、因客观条件发作改变无法按原方案施行,需求延迟到今后年度按有关规则持续运用的资金,既包含财务拨款结转和结余,也包含作业收入、运营收入、其他收入的结转和结余。

根本开销:指为保证组织正常工作、完结日常作业使命而发作的人员开销和共用开销。

项目开销:指在根本开销之外为完结特定行政使命和作业展开方针所发作的开销。

运营开销:指作业单位在专业业务活动及其辅佐活动之外展开非独立核算运营活动发作的开销。

对隶属单位补助开销:指作业单位发作的用非财务预算资金对隶属单位的补助开销。

“三公”经费:指用一般公共预算财务拨款组织的因公出国(境)费、公事用车置办及工作费和公事招待费。其间,因公出国(境)费反映单位公事出国(境)的住宿费、盘缠、膳食补助费、杂费、培训费等开销;公事用车置办及工作费反映单位公事用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销;公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

机关工作经费:为保证行政单位(含参照公事员法办理的作业单位)工作用于购买货品和效劳的各项资金,包含工作及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车工作保护费以及其他费用。

本单位开销功用分类阐明。208(类)05(款)04(项):指社会保证和作业开销-行政作业单位离退休-未归口办理的行政单位离退休。208(类)05(款)05(项):指社会保证和作业开销-行政作业单位离退休-机关作业单位养老保险缴费开销。208(类)05(款)06(项):指社会保证和作业开销-行政作业单位离退休-机关作业单位工作年金缴费开销。

212(类)01(款)01(项):指城乡社区开销-城乡社区办理业务-行政工作。212(类)01(款)07(项):指城乡社区开销-城乡社区办理业务-市政共用工作商场监督。

其他有关阐明内容。无。

第四部分部分决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入开销决算总表》

三、《收入决算表》

四、《开销决算表》

五、《收入开销决算表》

六、《项目收入开销决算表》

七、《行政作业类项目收入开销决算表》

八、《根本建设类项目收入开销决算表》

九、《开销决算明细表》

十、《根本开销决算明细表》

十一、《项目开销决算明细表》

十二、《财务专户办理资金收入开销决算表》

十三、《财务拨款收入开销决算总表》

十四、《一般公共预算财务拨款收入开销决算表》

十五、《一般公共预算财务拨款开销决算明细表》

十六、《一般公共预算财务拨款根本开销决算明细表》

十七、《一般公共预算财务拨款项目开销决算明细表》

十八、《政府性基金预算财务拨款收入开销决算表》

十九、《政府性基金预算财务拨款开销决算明细表》

二十、《政府性基金预算财务拨款根本开销决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财务拨款项目开销决算明细表》。

二十二、《财物负债简表》

二十三、《财物状况表》

二十四、《国有财物收益征缴状况表》

二十五、《根本数字表》

二十六、《组织人员状况表》

二十七、《非税收入征缴状况表》

二十八、《部分决算相关信息统计表》

二十九、《政府收购状况表》

三十、《一般公共预算“三公”经费开销状况表》


相关附件:乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室2017年度部分决算报表

               乌鲁木齐市亚博体育文娱燃气办理工作室-2017年度一般公共预算“三公”经费开销状况表

发布时间:【2019-04-25 15:47:06】