2017年度湘潭亚博体育娱乐燃气管理办公室部门预算公开

 

2017年度亚博体育娱乐燃气办部门预算编制公开说明

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关亚博体育娱乐燃气管理的法律、法规和规章。

2.负责亚博体育娱乐燃气行业发展规划的编制和组织实施。

3.参与组织有关新建、改建、扩建亚博体育娱乐燃气工程项目的初步设计审查、施工图审查和竣工验收。

4.参与对市区管道亚博体育娱乐燃气经营企业特许经营许可申请、全市瓶装亚博体育娱乐燃气经营企业和市区亚博体育娱乐燃气供气站点的经营和供应许可申请、全市亚博体育娱乐燃气器具安装、维修企业资质申请的审查,负责日常监管。

5.负责亚博体育娱乐燃气质量、灌装重量的监管和供应情况的综合统计。

6.负责亚博体育娱乐燃气行业服务规范标准的组织实施和监督管理、考核。

7.负责亚博体育娱乐燃气行业专业人员、服务人员的岗位培训、考核工作。

8.负责对亚博体育娱乐燃气企业执行保障安全的法规、规章、规程和亚博体育娱乐燃气设施安全运行状况的监督管理。

9.协助有关部门对亚博体育娱乐燃气事故的调查和处理,协助处理亚博体育娱乐燃气行业重大突发事件。

10.负责县(市、区)亚博体育娱乐燃气行业管理机构的业务指导工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、加快推进应急储备气源建设。加快推动LNG气源调峰站建设,同时推进环城东环段高压管线建设步伐,为城市天然气保障供应奠定扎实基础。

2、落实特许经营中期评估整改。根据出具的湘潭中燃20142015年度特许经营中期评估报告,定期组织开展中期评估报告指出问题整改情况的督查,督促企业全面完成评估报告指出的问题,进一步规范管道亚博体育娱乐燃气特许经营行为。

3、规范瓶装亚博体育娱乐燃气市场管理。结合2016年学习调研成果,鼓励液化气企业资源整合,联合质监部门推进社会钢瓶置换,推广使用智能角阀钢瓶,严控市场违法违规行为,充分利用联席会议制度协调各部门形成市场监管合力。

4、建立亚博体育娱乐燃气安全监管平台。充分利用协会已建成的市区场站视频监控系统平台,逐步建设适用的亚博体育娱乐燃气安全监管平台和气瓶信息跟踪系统,利用信息化手段进行安全监管,让安全管理更科学、更高效。

    5、强化企业主体责任落实。加强《江苏省安全生产条例》(2016修订)宣贯,对企业履行安全生产主体责任、企业负责人履行安全生产第一责任人情况开展专项检查, 进一步督促企业落实好安全生产投入保障、宣传教育培训、隐患排查治理、应急管理等各项主体责任,督促企业负责人认真履行好安全生产法律法规规定的各项安全生产职责。

6、紧抓亚博体育娱乐燃气隐患排查治理。继续贯彻实施《江苏省城镇亚博体育娱乐燃气安全检查标准》,定期组织开展亚博体育娱乐燃气安全隐患大排查,推行亚博体育娱乐燃气安全管理区域互查和专家定期查模式,努力实现隐患排查率100%,隐患整治率100%

7、推行安全管理服务委托模式。通过政府购买服务,将亚博体育娱乐燃气安全检查、气质监督检查等工作委托给亚博体育娱乐燃气协会或专业中介机构履行,依靠协会平台及专业中介机构协助开展亚博体育娱乐燃气安全管理工作,不断提升亚博体育娱乐燃气安全管理品质。

8、广泛开展亚博体育娱乐燃气安全使用宣传。重点抓好餐饮场所、老城区居民安全用气及冬季亚博体育娱乐燃气安全专题宣传,继续做好进社区、进乡镇、进学校、进企业面对面宣讲活动,不断丰富亚博体育娱乐燃气安全宣传活动内容,提升亚博体育娱乐燃气安全宣传效果。

9、落实“三类人员”培训上岗制度。根据省住建厅统一部署,做好亚博体育娱乐燃气企业主要负责人、安全生产管理人员、运行维护抢险人员“三类人员”培训考核前期各项工作,进一步健全亚博体育娱乐燃气行业持证上岗制度。

10、加强瓶装送气服务管理。重新梳理送气服务人员,提高准入门槛,制作核发新格式的送气服务上岗证,加强送气服务行为监管,研究推行“一站式”呼叫配送模式,满足用户服务需求。

三、部门机构设置和所属单位情况。

现有编制6个,实有在编人数5人,内设机构4个,分别是:主任室1人(不在编)、副主任室1人、综合科1人、监督科2人。(无所属单位)

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

依据城市亚博体育娱乐燃气管理办法(建设部令第62)、城市亚博体育娱乐燃气管理办法等相关法律法规的相关要求,根据2016年部门预算进行测算分析编制2017年部门预算。

 

第二部分 亚博体育娱乐燃气办2017年度部门预算表

具体公开表样可通过财政一体化系统专设的“2017年度市级部门预算公开表”查询导出。

 

第三部分  亚博体育娱乐燃气办2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

亚博体育娱乐燃气办2017年度收入、支出预算总计  119.78  万元,与上年相比收、支预算总计各增加  3.62  万元,增长  3.12  %。主要原因是纳入了基本帐户结余。其中:

(一)收入预算总计  119.78  万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  115.78  万元。

1)一般公共预算收入预算 115.78 万元,与上年相比减少  0.38  万元,减少  0.33  %。主要原因是人员减少。

2.上年结转资金预算数为 4 万元。与上年相比增加  4  万元,增长  100  %。主要原因是纳入了基本帐户结余。

(二)支出预算总计  119.78  万元。包括:

一般公共服务(类)支出  119.78  万元,主要用于亚博体育娱乐燃气安全管理。与上年相比增加  3.62  万元,增长  3.12  %。主要原因是纳入了基本帐户结余。

此外,基本支出预算数为   55.78   万元。与上年相比减少  0.38  万元,减少  0.68  %。主要原因是人员减少。

项目支出预算数为   64   万元。与上年相比增加  4 万元,增长  6.67  %。主要原因是纳入了基本帐户结余。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《**部门收支预算总表》收入数一致。

亚博体育娱乐燃气办本年收入预算合计  119.78  万元,其中:

一般公共预算收入  115.78   万元,占    96.66   %

上年结转资金    4     万元,占   3.34    %

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《**部门收支预算总表》支出数一致。

亚博体育娱乐燃气办本年支出预算合计  119.78   万元,其中:

基本支出   55.78   万元,占   46.57    %

项目支出    64     万元,占   53.43    %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

亚博体育娱乐燃气办2017年度财政拨款收、支总预算 115.78  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少  0.38  万元,减少  0.33    %。主要原因是人员减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

亚博体育娱乐燃气办2017年财政拨款预算支出 115.78  万元,占本年支出合计的 96.66  %。与上年相比,财政拨款支出减少  0.38 万元,减少  0.68 %。主要原因是人员减少。

其中:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务(类)支出  115.78  万元,主要用于亚博体育娱乐燃气安全管理。与上年相比减少  0.38  万元,减少  0.68  %。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

亚博体育娱乐燃气办2017年度财政拨款基本支出预算  55.78 万元,其中:

(一)人员经费  48.58  万元。主要包括:基本工资10.95万元、津贴补贴0.41万元、奖金0.91万元、社会保障缴费2.54万元、绩效工资19.07万元、退休费7.63万元、奖励金0.01万元、住房公积金4.04万元、提租补贴0.92万元、新职工购房补贴2.1万元。

(二)公用经费  7.2 万元。主要包括:办公费1万元、工会经费1万元、福利费5.2万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

亚博体育娱乐燃气办2017年无政府性基金支出预算。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

亚博体育娱乐燃气办2017年一般公共预算财政拨款支出预算 115.78  万元,与上年相比减少  0.38 万元,减少  0.33 %。主要原因是人员减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

亚博体育娱乐燃气办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元,其中:

(一)人员经费  48.58  万元。主要包括:基本工资10.95万元、津贴补贴0.41万元、奖金0.91万元、社会保障缴费2.54万元、绩效工资19.07万元、退休费7.63万元、奖励金0.01万元、住房公积金4.04万元、提租补贴0.92万元、新职工购房补贴2.1万元。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 7.2 万元。主要包括:办公费1万元工会经费1万元、福利费5.2万元。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 60 万元,比2016年增加(减少)  0 万元,增长(降低)  0  %。无变动。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

亚博体育娱乐燃气办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出  0  万元,占“三公”经费的  0   %;公务用车购置及运行费支出  3  万元,占“三公”经费的  50  %;公务接待费支出  3  万元,占“三公”经费的  50   %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出  0  万元,未安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出  3  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0  万元,未安排。

2)公务用车运行维护费预算支出  3  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是汽油费减少。

3.公务接待费预算支出  3  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是相关单位来人减少。

亚博体育娱乐燃气办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  1  万元,本年数小于上年预算数的主要原因是减少会议支出。

亚博体育娱乐燃气办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元,本年未安排。

 

 

附件1
表一

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室收支预算总表

单位:万元
收入                        支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 115.78 一、一般公共服务支出   一、基本支出 55.78
      1. 一般公共预算 115.78 二、外交支出   二、项目支出 64.00
      2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费  
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出      
三、其他资金   五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出 112.29    
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 7.49    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出      
当年收入小计 115.78 当年支出小计 119.78
上年结转资金 4 结转下年资金  
收入合计 119.78 支出合计 119.78

 

 

表二

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室收入预算总表

单位:万元
项目名称 金额
收入总计 119.78
一般公共预算资金 小计 115.78
公共财政拨款(补助)资金 115.78
专项收入  
政府性基金 小计  
财政专户管理资金 小计  
专户管理教育收费  
其他非税收入  
其他资金 小计  
事业收入  
经营收入  
其他收入  
债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计 4
其中:动用上年结转和结余资金 4

 

 

表三

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室支出预算总表

单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
119.78 55.78 64.00    

 

 

表四

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室财政拨款收支预算总表

单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 115.78 一、基本支出 55.78
二、政府性基金预算   二、项目支出 60.00
    三、单位预留机动经费  
收入合计 115.78 支出合计 115.78

 

 

表五

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室财政拨款支出预算表

  单位:万元
功能科目代码 功能科目名称   
    115.78
212 城乡社区支出 108.29
21201  城乡社区管理事务 108.29
2120107   市政公用行业市场监管 60
2120107    市政公用行业市场监管 60
2120199   其他城乡社区管理事务支出 48.29
2120199    其他城乡社区管理事务支出 48.29
221 住房保障支出 7.49
22102  住房改革支出 7.49
2210201   住房公积金 4.04
2210201    住房公积金 4.04
2210202   提租补贴 1.35
2210202    提租补贴 1.35
2210203   购房补贴 2.1
2210203    购房补贴 2.1

 

 

表六

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室财政拨款基本支出预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 55.78
301 工资福利支出 33.88
30101  基本工资 10.95
3010106   事业单位工作人员的岗位工资 6.25
3010107   事业单位工作人员的薪级工资 4.7
30102  津贴补贴 0.41
3010223   临时性补贴 0.41
30103  奖金 0.91
3010307   年终一次性奖金(第十三个月工资) 0.91
30104  社会保障缴费 2.54
3010402   医疗保险费 1.77
3010403   失业保险费 0.31
3010404   工伤保险费 0.13
3010405   大病医疗救助 0.22
3010409   生育保险费 0.11
30107  绩效工资 19.07
3010701   岗位津贴 5.14
3010702   生活补贴 6.07
3010703   事业在职人员奖励性绩效工资 7.86
302 商品和服务支出 7.2
30201  办公费 1
30201   办公费 1
30228  工会经费 1
30228   工会经费 1
30229  福利费 5.2
30229   福利费 5.2
303 对个人和家庭的补助 14.7
30302  退休费 7.63
3030201   退休人员退休金 2.8
3030208   退休人员住房补贴 0.43
3030260   退休人员生活补贴 4.4
30309  奖励金 0.01
3030901   独生子女父母奖励费 0.01
30311  住房公积金 4.04
30311   住房公积金 4.04
30312  提租补贴 0.92
30312   提租补贴 0.92
30313  新职工购房补贴 2.1
30313   新职工购房补贴 2.1

 

 

表七

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室财政拨款政府性基金支出预算表

  单位:万元
功能科目代码 功能科目名称   
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

表八

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室一般公共预算支出预算表

  单位:万元
功能科目代码 功能科目名称   
    115.78
212 城乡社区支出 108.29
21201  城乡社区管理事务 108.29
2120107   市政公用行业市场监管 60
2120107    市政公用行业市场监管 60
2120199   其他城乡社区管理事务支出 48.29
2120199    其他城乡社区管理事务支出 48.29
221 住房保障支出 7.49
22102  住房改革支出 7.49
2210201   住房公积金 4.04
2210201    住房公积金 4.04
2210202   提租补贴 1.35
2210202    提租补贴 1.35
2210203   购房补贴 2.1
2210203    购房补贴 2.1

 

 

表九

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室一般公共预算基本支出预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
  合计 55.78
301 工资福利支出 33.88
30101  基本工资 10.95
3010106   事业单位工作人员的岗位工资 6.25
3010107   事业单位工作人员的薪级工资 4.7
30102  津贴补贴 0.41
3010223   临时性补贴 0.41
30103  奖金 0.91
3010307   年终一次性奖金(第十三个月工资) 0.91
30104  社会保障缴费 2.54
3010402   医疗保险费 1.77
3010403   失业保险费 0.31
3010404   工伤保险费 0.13
3010405   大病医疗救助 0.22
3010409   生育保险费 0.11
30107  绩效工资 19.07
3010701   岗位津贴 5.14
3010702   生活补贴 6.07
3010703   事业在职人员奖励性绩效工资 7.86
302 商品和服务支出 7.2
30201  办公费 1
30201   办公费 1
30228  工会经费 1
30228   工会经费 1
30229  福利费 5.2
30229   福利费 5.2
303 对个人和家庭的补助 14.7
30302  退休费 7.63
3030201   退休人员退休金 2.8
3030208   退休人员住房补贴 0.43
3030260   退休人员生活补贴 4.4
30309  奖励金 0.01
3030901   独生子女父母奖励费 0.01
30311  住房公积金 4.04
30311   住房公积金 4.04
30312  提租补贴 0.92
30312   提租补贴 0.92
30313  新职工购房补贴 2.1
30313   新职工购房补贴 2.1

 

 

表十

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
  合计 60
302 商品和服务支出 60
30201  办公费 3
30201   办公费 3
30202  印刷费 3
30202   印刷费 3
30207  邮电费 5
30207   邮电费 5
30209  物业管理费 6
30209   物业管理费 6
30211  差旅费 11
30211   差旅费 11
30213  维修(护)费 1
30213   维修(护)费 1
30215  会议费 1
30215   会议费 1
30217  公务接待费 3
30217   公务接待费 3
30226  劳务费 14.4
30226   劳务费 14.4
30231  公务用车运行维护费 3
30231   公务用车运行维护费 3
30299  其他商品和服务支出 9.6
30299   其他商品和服务支出 9.6

 

 

表十一

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

               
              单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
7       3 3 1  

 

 

 

表十二

2017年度亚博体育娱乐燃气管理办公室政府采购预算表

单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         12.00
一、货物A 执法执勤用车运行维护类项目(湘潭市亚博体育娱乐燃气管理办公室) 公务用车运行维护费 A0301806 定点采购 1.40
           
           
           
           
二、工程B          
           
           
           
           
           
三、服务C 执法执勤用车运行维护类项目(湘潭市亚博体育娱乐燃气管理办公室) 公务用车运行维护费 车辆维修和保养服务 定点采购 1.00
三、服务C 执法执勤用车运行维护类项目(湘潭市亚博体育娱乐燃气管理办公室) 公务用车运行维护费 金融资本合作服务 定点采购 0.60
三、服务C 大宗印刷类项目(湘潭市亚博体育娱乐燃气管理办公室) 印刷费 印刷服务 定点采购 3.00
三、服务C 物业管理类项目(湘潭市亚博体育娱乐燃气管理办公室) 物业管理费 物业管理服务 自行采购 6.00
           
           
           
注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。
   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

 

 

 

 

发布时间:【2017-3-20 17:05:17】